山東海科新源材料科技股份有限公司（以下簡稱：海科新源）主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學品的研發、生產和銷售。公司是全球主要的鋰離子電池電解液溶劑制造商之一，憑借行業領先的技術、完整的產品線和嚴格的品質管理，在電解液溶劑行業居于領先地位。公司也是高端丙二醇、異丙醇等產品國內的主要生產商之一，產品在市場上具有較強的競爭力。7月7日，公司成功登陸創業板。

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重視創新研發，獲多項榮譽

海科新源堅持需求導向和產業化方向，以全球產業視野謀劃和推動產品技術創新。公司高度重視研發工作，研發投入充足。報告期內，公司研發費用總體保持著較大的投入規模，2020 年度-2022 年度研發投入分別為 6,128.72 萬元、11,358.00萬元和 12,645.41 萬元，累計研發投入為 30,132.14 萬元。

公司培養了一支專業化的研發團隊，截至2022年12月31日，公司擁有研發及技術人員119人，在員工總數中占比為10.41%，其中核心技術人員5人。上述核心技術人員具備豐富的行業經驗，曾主持或參與多個重要研發項目。

公司將技術研發作為各項業務的驅動力，憑借優秀的研發和產品，公司被評為國家專精特新“小巨人”企業、中國精細化工百強企業、省級企業技術中心、山東省“專精特新”中小企業、山東省制造業單項冠軍企業和山東省工程實驗室等。同時公司積累了天賜材料、比亞迪、國泰華榮、中央硝子、韓國天寶等國內外知名企業客戶，與上下游的知名公司建立了長期且緊密的合作關系。公司創新、創造、創意能力受客戶及相關部門認可。

截至2022年12月31日，公司擁有已授權專利77項，其中發明專利36項，實用新型專利41項；參與制定了8項國家標準、行業標準和團體標準。公司掌握了“高純電池級碳酸二甲酯清潔生產工藝”、“高效環保復合離子液體催化劑合成高品質碳酸丙烯酯技術”、“連續生產電池級碳酸二甲酯精制技術”和“碳酸二甲酯裝置中二氧化碳冷量利用技術”等多項具有較高技術水平的核心技術；2019年，“綠色高純電池級碳酸二甲酯清潔生產工藝”獲得中國石油和化學工業聯合會科技成果鑒定，鑒定結論為“該項目對支撐新能源汽車國家戰略具有重要意義；根據國家一級科技查新咨詢單位中國化工信息中心出具的科技查新報告，公司“綠色高純電池級碳酸二甲酯清潔生產工藝”采用連續化生產工藝，工藝耗能低、收率高，不生產固廢污染物。

行業領先的生產企業，業績高速成長

海科新源擁有完備的產品體系，是國內為數不多能夠同時提供5種碳酸酯溶劑的生產企業，也是國內精細化學品的領先生產企業。公司經過多年的研發和創新，目前擁有電子級碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯，產品種類齊全，能夠一體化供應，使公司在電解液溶劑行業具有較強的競爭優勢。與此同時，公司擁有高端丙二醇、異丙醇等多種精細化學品，產品廣泛應用于高端樹脂、香精香料、化妝品、醫藥、煙草、食品等各領域。經過多年的發展和規劃，公司產品體系逐漸完善，奠定了公司在鋰電池電解液和精細化學品領域的領先地位。

公司是國內較早從事和布局鋰電池電解液溶劑和精細化學品業務的廠商之一，積累了優質的核心客戶資源，在全球鋰電池電解液溶劑市場中具有較高品牌知名度。公司先后榮獲鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”、“山東知名品牌”和“山東優質品牌”等品牌方面榮譽稱號。

公司產品已進入國內外主流市場體系。碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑國內主要客戶有天賜材料、比亞迪、國泰華榮、杉杉股份等；海外主要客戶有中央硝子、韓國天寶、韓國ENCHEM等知名鋰電池電解液廠商。其中，天賜材料、國泰華榮、韓國ENCHEM等客戶的終端客戶為特斯拉、寧德時代、LG、三星SDI及松下等全球范圍內知名鋰離子電池廠商；丙二醇和異丙醇產品的部分客戶為阿克蘇諾貝爾、強生、萬華化學、愛普股份、倩采及珀萊雅等國內外知名大型化工企業。電解液生產企業一般有一系列嚴苛的供應商評審體系，對供應商的產品品質、技術水平、生產能力、管理能力要求嚴格，能否與主要客戶建立長期穩定的合作關系，是決定電解液溶劑生產企業發展的重要因素。在與上述客戶長期穩定的合作過程中，公司逐步樹立了良好的品牌形象，不斷提高企業知名度，形成了較強的品牌優勢，并與下游客戶建立了長期穩定的合作關系。

報告期內，公司的營業收入分別為 166,048.19 萬元、307,246.05 萬元和302,920.25 萬元，凈利潤分別為 15,284.41 萬元、60,749.86 萬元及 27,708.04 萬元，公司業績增長迅速。

進一步鞏固和提升競爭力

海科新源所屬的主要行業為電解液溶劑行業，除了應用于新能源汽車戰略新興產業，其他下游應用仍在不斷豐富中，市場需求呈現爆發式增長。

以動力電池為例，2020年中國鋰電池市場出貨量143GWh，同比增長21.8%，高于動力電池12.7%的市場增速。主要原因為：小動力（含共享市場）、儲能、數碼等細分市場受終端需求帶動，實現快速增長。GGII預計未來5年中國鋰電池市場年復合增長率將達到33.8%，鋰離子電池市場規模增長迅速，2025年中國鋰電池出貨量將達到611GWh。

在這樣的背景下，海科新源適時上市，募投擴產，有望更好地抓住行業發展機遇。

公司本次IPO募投項目為鋰電池電解液溶劑及配套項目（二期）。

該項目緊密圍繞公司主營業務，是公司根據未來發展規劃作出的戰略性安排。項目的實施，將幫助公司逐步擴張業務規模，持續開展技術創新，大力提升鋰離子電池電解液的產能及技術水平，加強與下游客戶的聯系，向著打造國內外領先的鋰離子電池材料供應商的戰略目標更進一步。

公司一直專注于鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學品業務。未來公司將在穩定發展現有產品的基礎上，積極拓展產品的種類，優化和完善公司產品服務，以全球化的視野拓展國內外業務，加強與國內外客戶、供應商的合作，致力于成為具備國際競爭力的鋰離子電池材料供應商。

接下來，公司將以本次上市為契機，憑借現有優勢，進一步加快發展步伐，增強競爭實力，提高盈利能力，實現收入和利潤的持續增長。公司將不斷地完善技術創新體系，提高自主研發能力，提升專利成果轉化水平；優化營銷模式，在鞏固下游核心客戶的同時，不斷拓展客戶群體，拓寬業務網絡；改善產品結構，深化鋰離子電池材料及高端丙二醇、異丙醇等精細化學品的生產技術。

公司將聚焦主業，大力提升業務規模。鋰離子電池電解液溶劑方面，公司繼續提升研發能力及技術水平，進一步擴大產能，并通過大數據等方式優化生產工藝，提升生產效率，進一步鞏固和提升公司在電解液溶劑行業的競爭力；精細化學品方面，公司將持續進行研發及技術改進，提升產品附加值，進一步鞏固與主要客戶的合作。